Formación para la implementación y auditoría
de sistemas de gestión de calidad Normas ISO 9001
DOCENTES: Dra. Sandra Elena Dosch y Lic. José M. Pérez
PROGRAMA
MODULO I
Que es calidad. Qué es un sistema de gestión de calidad. Principios de Gestión de Calidad. Norma ISO 9001:2015. Requisitos de la norma para la certificación de calidad. Cómo se implementa un Sistema de Gestión de Calidad en organizaciones públicas o privadas.
Definición de proceso. Tipos de procesos en una organización: Procesos de realización, procesos estratégicos y procesos de Apoyo.
Cómo podemos mejorar. Determinación de objetivos de calidad. Características. Cómo definimos un objetivo de mejora. Tipos de objetivo: objetivos estratégicos y objetivos operativos. Indicadores para su seguimiento. Medición y gestión de resultados. Diseño de una metodología para relevar la percepción del usuario. Determinación y gestión de Servicios No Conformes. Gestión de riesgos y oportunidades. Ciclo de la Mejora continua: Planificar, Hacer, Verificar, Actuar.
MODULO II
Elaboración del Sistema documental y de registros. Qué información documentada debe tener un Sistema de Gestión de Calidad.
Diferencia entre proceso y procedimiento. Procedimientos estructurales y particulares.
Análisis del Contexto de la organización. Gestión de Herramientas FODA (Fortalezas-Oportunidades- Debilidades- Amenazas), PEST (Factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos), Matriz de Riesgos, PIP (Partes Interesadas Pertinentes). Definición de una política de Calidad. Alcance.
Control de la Información Documentada. Comunicación interna y externa. Gestión de recursos.
Operación y Planificación. Medición, Análisis y Mejora. Tratamiento de Servicios no conformes y Tratamiento de Riesgos. Auditoría Interna y Revisión por la Dirección.
MODULO III
Elaboración de procedimientos y protocolos de actuación. Ficha de proceso. Identificación de usuarios y proveedores. Requisitos. Evaluación de Proveedores. Relevamiento de la Percepción de Usuarios. Perfiles y competencias en los procesos de trabajo.
MODULO IV
Etapas del proceso de certificación.
Compromiso de la dirección. Análisis de contexto. Relevamiento inicial- Identificación de procesos. Selección de referentes. Capacitación. Establecimiento de objetivos y análisis de resultados.
MODULO V
Planificación, realización y seguimiento de un proceso de auditorías, según la norma ISO 19011. Conceptos a tener en cuenta para auditar: usuario- producto o servicio- requisito- proceso- procedimiento. Ciclo de la Mejora continua aplicado al proceso de auditoría. Puntos de la norma ISO 9001:2015.
MODULO VI
Qué es una Auditoria. Por qué necesitamos auditar. Características de una auditoría. Criterios de auditoría. Evidencia de auditoría. Alcance de la auditoría. Qué considera el auditor al momento de evaluar un Sistema de Gestión de Calidad. Principios de auditoría. Tipos de auditoría. Programa de auditoria. Plan de auditoría. Diferencias.
MODULO VII
Programación de un proceso de auditoría. Objetivos de un Programa de auditorías. Calendario de auditorías. Competencia del auditor. Implementación del Programa de auditorías. Previo a la auditoria Responsabilidades del auditor: contacto con el auditado- revisión de la documentación- elaboración del plan de auditoría y lista de verificación. Ejecución de la auditoría. Etapas: reunión de apertura, recolección de evidencias, evaluación de la evidencia, hallazgos e informe, reunión de cierre, fin de la auditoría. Recomendaciones para el auditor.
MODULO VIII
Hallazgos de auditoria. Clasificación: No conformidad- Observación- Oportunidad de Mejora- Fortaleza. Redacción de hallazgos. Métodos de auditoría. Realización de las actividades in situ. Desarrollo de las entrevistas. Técnicas. Preguntas. Qué mirar en cada proceso. Tipos de evidencia de auditoría. Conclusiones de auditoría. Informe de auditoría.
MODULO IX
Cómo llegamos a la auditoría. Informes periódicos y reuniones de seguimiento. Importancia. Guía de preguntas y respuestas esperables en una auditoría de sistemas de gestión de calidad.
MODULO X
Simulacro de auditoría. Desarrollo de ejercicio práctico de análisis de situaciones de auditoria que el alumno deberá resolver en equipo.
OBJETIVOS
Al completar el curso, los participantes lograrán:
* Interpretar los requisitos establecidos en la norma internacional de calidad ISO9001 para implementar herramientas básicas de gestión en organizaciones públicas o privadas.
* Identificar y relevar procesos de trabajo. Elaborar procedimientos estandarizados y protocolos de actuación. Trazabilidad y previsibilidad de los procesos.
* Gestionar capacidades y recursos eficientemente.
* Definir objetivos de mejora y desempeño.
* Establecer mediciones de parámetros para la toma de decisiones eficaces.
* Comprender las necesidades y expectativas de sus usuarios.
* Identificar y tratar servicios no conformes.
* Identificar y gestionar riesgos.
* Contar con herramientas para gestionar auditorías de sistemas de gestión de la calidad.
* Comprender la aplicación de la norma ISO 19011 para auditorías de sistemas de gestión de la calidad.
* Programar y establecer un plan de auditoría.
* Conocer los distintos tipos de auditoría. Características y criterios de auditoría.
* Determinar la competencia del auditor. Responsabilidades del auditor.
* Ejecutar un plan de auditoria y sus etapas: reunión de apertura, recolección de evidencias, evaluación de la evidencia, hallazgos e informe, reunión de cierre, fin de la auditoría.
* Determinar y redactar los hallazgos de auditoria. No conformidad - Observación - Oportunidad de Mejora - Fortaleza.
* Gestionar las actividades de auditoría: revisión de la documentación, desarrollo de entrevistas. Tipos de evidencia de auditoría. Conclusiones de auditoría. Informe de auditoría. Seguimiento.
DESARROLLO Y EVALUACIONES
El curso se desarrollará en 10 encuentros virtuales de 3 hs de duración cada uno. Cada encuentro incluye el dictado de conceptos teóricos y la aplicación y ejercitación en clase en forma grupal y trabajos prácticos domiciliarios individuales. En el último encuentro se realiza un simulacro de auditoría para que los alumnos trabajen en forma grupal.
BIBLIOGRAFIA
Norma ISO 9001:2015
Norma 19011:2015
Munro Fauré, L y M. y Bones Edward Sistemas de Gestión de Calidad
Camison C., Gonzalez T. y Cruz S. Gestión de calidad: conceptos, enfoques, modelos y sistemas. 2006 Ed. Alhambra
Gomez Martinez, J. Guía para la aplicación de ISO9001-2015. Ed. Alfaomega
Velasco Sanchez, J. Gestión de la Calidad. 2010 Ed. Pirámide
Lopez Lemos, P. Auditoría de los Sistemas de Gestión de Calidad. 2015 Ed. Confemetal
DOCENTES:
Dra. Sandra Elena Dosch
Abogada, Licenciada en Ciencias Políticas y Licenciada en Psicología con 20 años de experiencia en la gestión pública. Posgrado en Investigación Científica del Delito. Fue Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires durante dos mandatos. Fue Directora vocal de la Comisión Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto. Fue secretaria de la Defensoría N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA y Directora en la Unidad de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura de la CABA. Directora de Gestión de Calidad y Extensión Parlamentaria del Honorable Senado de la Nación, Diplomada en Calidad IRAM Auditor Líder y actualmente Coordinadora del Programa de Calidad del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación.
Lic. José M. Pérez
Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Técnico en Administración y Prácticas Legislativas U.B.A, Diplomado en Gestión de la Calidad.
Auditor Líder de Sistemas de Gestión de Calidad IRAM, Auditor de sistemas de gestión integrados Normas 9001-14001 y 45001. Evaluador del Premio Nacional a la Calidad.
Se desempeña hace 28 en la gestión pública en el Honorable Senado de la Nación cumpliendo función de Jefe de Departamento y asesor permanente en temas de calidad.
Realizó tareas como Responsable del Sistema de Gestión de Calidad, para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Subcomponente Gestión del Cambio. Actualmente, también se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en materias relacionadas a la Gestión de la Calidad y Gestión Organizacional. Amplia experiencia en implementación de sistemas de gestión de calidad en el ámbito público (Poder Legislativo, Poder Judicial) y en el privado (Monsanto, Edesur, Volkswagen).Consultor independiente en temáticas de Calidad y gestión organizacional.